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工會自查整改情況報告范文第1篇

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范化、制度化地開展安全生產(chǎn)檢查工作，及時消除事故隱患，排除施工中的不安全因素，糾正違章作業(yè)，監(jiān)督安全技術(shù)措施的執(zhí)行，堵塞漏洞，防患于未然，防止工傷事故、防止職業(yè)病危害事故、防止設(shè)備事故，確保安全生產(chǎn)措施落到實處，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于本項目安全檢查。

第二章 安全生產(chǎn)檢查的組織與領(lǐng)導(dǎo)

第三條項目安全檢查每月至少開展1次，項目每月組織一次安全大檢查，專業(yè)性、季節(jié)性安全檢查根據(jù)具體情況實施，也可將這三類安全檢查結(jié)合起來進行。施工隊伍安全巡檢每月不得少于4次。

第四條 安全檢查的內(nèi)容和方案由安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本項目情況確定。

第五條 安全檢查組應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人、安全技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、工會及有關(guān)部門組成。檢查組成員必須責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟悉的人員擔(dān)任。

第六條 項目組織的安全檢查，其檢查結(jié)果應(yīng)向項目安領(lǐng)導(dǎo)小組匯報并發(fā)文通報下屬施工隊，同時上報公司主管部門。項目組織的安全檢查，應(yīng)做好記錄，同時上報公司安?？?。

第三章 安全生產(chǎn)檢查的要求

第七條 安全檢查前要制定好安全檢查表，按照表上內(nèi)容逐條進行對照檢查，防止走過場（臨時突擊檢查除外）。附：檢查表。

第八條 安全檢查組成員應(yīng)密切配合、分工明確、各司其職、使安全檢查達(dá)到預(yù)期效果。

第九條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)逐項登記，發(fā)現(xiàn)需要整改的，發(fā)出整改通知書，能整改的應(yīng)立即整改。不能及時整改的應(yīng)當(dāng)定人員、定措施、定時間限期整改，并采取有效的臨時保障措施。同時各施工隊必須將整改情況向項目安保部作書面匯報。

第十條 安全檢查中如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重危及職工生命和財產(chǎn)安全的緊急情況時，應(yīng)立即責(zé)令停工，并立即報告領(lǐng)導(dǎo)，及時研究，予以解決。

第十一條 安全檢查發(fā)現(xiàn)違章行為時，應(yīng)按有規(guī)定當(dāng)場予以處罰。

第十二條 安全檢查結(jié)束后，應(yīng)督促檢查事故隱患的整改情況。對整改不力的單位要重點加強處罰，直到停工整頓。

第十三條 各施工隊要建立安全檢查檔案。

第十四條 安全檢查結(jié)束后，要認(rèn)真研究總結(jié)，表彰先進，鞭策落后，并以此為據(jù)，安排下一步的安全生產(chǎn)工作。

第十五條 受檢單位應(yīng)支持配合安全檢查組的工作，如實匯報有關(guān)情況，不得以任何理由干涉阻撓。

第四章 安全生產(chǎn)檢查方案

第十六條 安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容：查各施工隊伍對安全生產(chǎn)工作的重視程度、查安全意識是否增強、查制度是否建立、查管理是否到位、查隱患是否排除、查安全設(shè)施是否有效。

第十七條 檢查時間安排：項目于每月末對各施工隊伍檢查一次；各施工隊伍于每月末自查一次。

第十八條 檢查人員組成：

項目：由項目經(jīng)理任組長，項目分管安全副經(jīng)理任副組長項目安保部、綜合辦公室、工程部、人力資源部、工會有關(guān)負(fù)責(zé)人組成。項目安保部為安全檢查具體實施部門。

各施工隊伍：各施工隊安全領(lǐng)導(dǎo)小組由各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人為組長，生產(chǎn)副職為副組長，施工隊各職能部門的負(fù)責(zé)人組成。

班組及工區(qū)：由班組長、作業(yè)隊長組織現(xiàn)場安全員進行檢查。

第十九條 檢查的方式與方法：

（一） 檢查方式

項目的安全檢查為日常檢查，專業(yè)性檢查，季節(jié)性檢查，節(jié)假日前后檢查和不定期檢查相結(jié)合的方式進行。

1、日常性檢查：即經(jīng)常性、普通性的檢查，項目每周至少檢查一次；攪拌站的安全檢查每月至少1次；

2、專業(yè)檢查：針對各種設(shè)備、特種作業(yè)人員、特殊場所進行檢查。

3、季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)開展檢查。

4、節(jié)假日前后檢查：針對節(jié)假日前后職工思想易分散而進行遵章守紀(jì)檢查。

5、不定期檢查：機器設(shè)備、裝置在不開工、停工、檢修中以及竣工試運轉(zhuǎn)時進行檢查。

（二） 檢查方法

1、首先由各級領(lǐng)導(dǎo)組織布置，成立安全檢查組。項目安保部具體組織實施。

2、召開匯報會、座談會、調(diào)查會形式了解情況，了解不安全因素及生產(chǎn)中異常情況。

3、現(xiàn)場檢查。查遵章守紀(jì)，查設(shè)備運轉(zhuǎn)情況。依照公司、項目安全檢查表、班組安全檢查表對照檢查（附公司、項目安全檢查表、班組安全檢查表）。

4、堅持查改結(jié)合。通過檢查的手段，達(dá)到整改安全隱患的目的。

5、制定和建立檢查檔案。收集基本情況，掌握基本安全狀況，實現(xiàn)事故隱患及隱患點的動態(tài)管理，為及時消除隱患提供數(shù)據(jù)。

第二十條 檢查出的隱患處理：

（一）、對查出的安全隱患，采取分類排隊，整改時采取相應(yīng)辦法。

1、立即要整改的問題：凡是有發(fā)生重大傷亡事故的安全隱患應(yīng)立即整改，由檢查組簽發(fā)停工指令書，被檢查的單位接到停工整改通知書后立即停工討論整改方案，全力解決人力、物力、財力，促使安全隱患迅速整改。改完之后立即通知檢查組前來復(fù)查，經(jīng)檢查組檢查合格并經(jīng)批準(zhǔn)后才能復(fù)工（附停工指令書、隱患整改通知書）。

2、限期整改問題：凡是檢查出的安全隱患比較嚴(yán)重，不盡快解決就有可能發(fā)生重大傷亡事故的，但由于客觀條件和困難，如購置物資設(shè)備或組織人力加工等，不能立即整改的，應(yīng)限期整改好。由檢查組簽發(fā)限期整改通知書。被檢查單位接到通知書后，立即研究整改方案，落實項目、設(shè)備、材料、人力、執(zhí)行者、監(jiān)督者、保證按期完成。

3、口頭提出整改的問題。對于嚴(yán)重違章及一般隱患，不易造成重大事故者，可在檢查組匯報檢查問題時口頭逐項提出各類各項問題，落實給責(zé)任者，限期整改。

（二）、切實抓好安全隱患整改工作的“三定”、“五不準(zhǔn)”。

1、三定：對檢查出來的問題，定措施、定時間、定負(fù)責(zé)人，落實整改。

2、三不準(zhǔn)：

① 應(yīng)由隊伍個人整改的不準(zhǔn)推給隊伍負(fù)責(zé)人。

② 應(yīng)由隊伍負(fù)責(zé)人整改的不準(zhǔn)推給主管。

③ 應(yīng)由施工隊整改的不準(zhǔn)推給項目經(jīng)理部。

工會自查整改情況報告范文第2篇

一、工作開展主要情況

⒈成立組織、強化領(lǐng)導(dǎo)。

按照省政府辦公廳人員密集場所消防安全專項整治實施方案，成立了市專整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市監(jiān)察、工會、經(jīng)貿(mào)、教育、文化、衛(wèi)生、民政、工商和游等相關(guān)部門也成立了相應(yīng)組

織，在本系統(tǒng)內(nèi)開展專項整治工作。市消防支隊成立了專項整治指導(dǎo)辦公室，支隊長張?zhí)m洲同志任辦公室王任。各縣區(qū)也成立了由政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、各有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參加的專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實力口強了對此次專項整汁的組織領(lǐng)導(dǎo)。

⒉制定整治方案，快速動員部署。

省政府辦公廳通知下發(fā)后，湯建明副市長于月日召集公安局、安監(jiān)局、消防支隊主要負(fù)責(zé)人會議、要求消防部門立即制定全市人員密集場所消防安全整治方案。日，湯市長再次召集三個部門主要負(fù)責(zé)人，聽取工作方案制定情況報告，并審查通過了工作方案。月日，市政府召開全市人員密集場所消防安全專項整治工作會議，對專項整治工作進個了全面部署，湯建明市就專項整治工作做了重要講話，并提出了具體要求。月：日市消防支隊持召開各縣區(qū)專項整治指導(dǎo)辦公室主任會議，承專項整治進行了再動員部署，要求各指導(dǎo)力、公室明確責(zé)任、強指導(dǎo)職能。會議召開后，各縣區(qū)、各成員單位迅速制定出了符合本地區(qū)、本系統(tǒng)實際的整治方案，全市人員密集場所消防安全專項整治工作全面展開。

⒊廣泛宣傳、營造良好治理氛圍。

月日，湯建明副市長發(fā)表題為《多措并舉強力推進全市人員密集場所消防安全專項整治》的電視講話，并在《宿遷日報》頭版刊登署名文章。市電視臺在黃金時段打出滾動字幕、公布舉報電話。在市移動公司、尋呼公司開力、發(fā)送關(guān)于在全市范圍內(nèi)開展人員密集場所消防安全專項整治的短信業(yè)務(wù)。印發(fā)份《關(guān)于開展人員密集場所消防安全專項整治工作的公告》，在大街小巷張貼。結(jié)合消防進社區(qū)工作，組織公安派出所民警在社區(qū)內(nèi)進行廣播，組織流動宣傳車進行宣傳。同時，組織召開全市消防安全重點單位管理會議，傳達(dá)部署專項整治工作。除此以外，還充分利用設(shè)在市消防支隊的“消防安全技術(shù)培訓(xùn)中心”，對全市人員密集場所法定代表人、消防安全管理人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在切實提高他們消防意識與素質(zhì)的同時，對開展人員密集場所消防安全專項治進行再宣貫、再部署。通過廣泛的宣傳，營造了良好的社會氛圍，有力促進了整治工作的開展。

⒋加強部門協(xié)調(diào)、單位自查整改落實

市政府對開展好此次專項治理提出了四項具體要求，使各縣

區(qū)、各部門全面落實了政府、部門和單位三級責(zé)任制，明確了治理目標(biāo)和重點，認(rèn)清了自身責(zé)任和職能，增強了嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、依法辦事的觀念。專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組切實發(fā)揮好督促指導(dǎo)作用，對各平·位工作開展情況進行了及時督查專項…、冶開展以來，湯建／副市長兩次親自帶隊，組織安監(jiān)、消防及廠關(guān)專項整治成員單乍對四縣二區(qū)及個別隱患較大單位的專項警，臺開展及自查整改于展情況進行督察。消防支隊切實履行好指…，職能，加強與相關(guān)；業(yè)主管部門的協(xié)調(diào)配合，建立了專項整治叭絡(luò)員制度，加強對名部門開展專項整治工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促食㈩’圍繞長效管理扎鄉(xiāng)開展工作。市工商局、文化局進一步嚴(yán)格’；將消防安全檢查作其辦理公眾聚集場所許可證照的前置條件，切實抓好源頭管理。市公眾聚集場所單位充分認(rèn)識到了此次消防安全專項整治對要自身長期效益的重要性，普遍積極開展了產(chǎn)奩整改。利用“非典：期間各娛樂場所、賓館飯店等關(guān)門歇業(yè)的叫機，消防支隊通過申話聯(lián)系、書信調(diào)查及適時的實地檢查等方子、，督促一些存在時恒較長或整改周期較長的隱患單位，充分利用這一時機，在抓好“排典”防治的同時，對存在的隱患進行深入整改。這些單位既徹底整改了火災(zāi)隱患，又沒有影響到正常營業(yè)、“非典”過后取得更好的經(jīng)濟效益。受“非典”影響，本次專項整治每階段依次／幀延了一個月。目前，各單位已將自查整改報告送至各行業(yè)主管衙門，專項治理自查整改階段已全面結(jié)束。名行業(yè)主管部門正按照計劃開展部門驗收工作，預(yù)計在月前結(jié)束。

二、存在的主要問題

⒈個別單位對消防安全專項整治認(rèn)識不足，片面強調(diào)自身經(jīng)濟效益，對長效管理積極性不高，對火文隱患的整改停留在應(yīng)付檢查層面，不能很好的落實消防安全責(zé)任制，實施有效的消防安全管理。

⒉受前一段“非典”防治的影響，消；方安全專項整治的開展也受到了一定影響。各相關(guān)部門將主要櫛力都放在了“非典”防治上，對開展專項整治的力度需進一步加強，

⒊應(yīng)進一步完善專項整治成員單位聯(lián)絡(luò)員制度，強化專項整治指導(dǎo)力、公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用，進一步加強各主管部門信息統(tǒng)計及交流工作。

工會自查整改情況報告范文第3篇

為促進重點行業(yè)和領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位切實做好安全生產(chǎn)隱患自查自改工作，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于在重點行業(yè)和領(lǐng)域開展安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動的通知》（明電〔〕16號）要求，現(xiàn)就煤礦、金屬非金屬礦山、冶金、有色、石油、化工、煙花爆竹、建筑施工、民爆器材、電力等工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自改工作提出如下指導(dǎo)意見。

各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團安全生產(chǎn)委員會和有關(guān)中央企業(yè)可依據(jù)本指導(dǎo)意見，結(jié)合實際情況補充完善，于5月底前下達(dá)到每個相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位，并督促其貫徹落實，認(rèn)真自查自改。要求各企業(yè)在自查中充分發(fā)揮工會組織和全體職工的作用；對查出的問題和隱患要立即整改，一時難以整改的要制訂方案，明確責(zé)任，落實資金，限期整改；7月底前將排查治理情況按照監(jiān)管關(guān)系及時上報。各級安全監(jiān)管部門和有關(guān)行業(yè)主管部門要加強指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

一、各類工礦商貿(mào)企業(yè)自查自改的共同內(nèi)容

（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況。

（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況；隱患排查整改、重大危險源監(jiān)控、作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況；外來施工隊伍（承包商）安全監(jiān)管情況等。

（三）貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。安全生產(chǎn)費用提取和使用、風(fēng)險抵押金繳納、為從業(yè)人員繳納保險費等情況；新建、改建、擴建項目依法履行安全"三同時"制度情況。

（四）安全培訓(xùn)教育情況。企業(yè)建立健全安全培訓(xùn)教育制度、保證經(jīng)費情況；企業(yè)全員（包括農(nóng)民工）培訓(xùn)教育及考核情況；企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

（五）應(yīng)急管理情況。建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊伍簽訂協(xié)議情況；應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護情況；應(yīng)急救援預(yù)案制訂及演練情況。

（六）事故處理和責(zé)任追究情況。事故報告制度建立情況；已發(fā)生的事故按照"四不放過"的原則要求，認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，對有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究和落實整改情況。

二、各類工礦商貿(mào)企業(yè)根據(jù)本行業(yè)特點自查自改的重點內(nèi)容

（一）煤礦企業(yè)

1.國有煤礦

（1）瓦斯治理情況。高瓦斯和突出礦井執(zhí)行《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》情況；礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的瓦斯傳感器按規(guī)定標(biāo)校情況和各種閉鎖裝置安設(shè)情況；突出礦井"四位一體"防突措施執(zhí)行情況；按規(guī)定進行瓦斯等級鑒定情況；有動力現(xiàn)象及鄰近高突礦井按要求進行煤與瓦斯突出危險性鑒定情況。

（2）礦井通風(fēng)情況。通風(fēng)系統(tǒng)是否合理，設(shè)施是否完善、可靠，礦井總風(fēng)量和各作業(yè)點實際風(fēng)量情況，是否存在不合理串聯(lián)通風(fēng)；高瓦斯和突出礦井是否設(shè)置專用回風(fēng)巷，是否存在"剃頭下山開采"問題；放頂煤開采的工作面是否符合《煤礦安全規(guī)程》第68條的規(guī)定；礦井建立綜合防塵系統(tǒng)及運行情況。

（3）防止"三超"情況。是否按核定的生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)；采掘接替關(guān)系、采掘工作面布置是否符合規(guī)定；井下各采掘工作面的作業(yè)人員是否超過本企業(yè)或地方政府的規(guī)定；大型礦井每個采區(qū)內(nèi)每班作業(yè)人員不超過100人規(guī)定的執(zhí)行情況。

（4）機電管理情況。是否真正實現(xiàn)了"雙回路"供電；下井設(shè)備取得MA標(biāo)志情況；井下機電設(shè)備保證完好，杜絕電氣設(shè)備失爆情況；更換國家明令淘汰的設(shè)備及材料，特別是高壓開關(guān)、非阻燃皮帶和非阻燃電纜情況。

（5）水害防治情況。礦井水文地質(zhì)，特別是采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況；防排水設(shè)備和設(shè)施的完好情況；雨季"三防"工作的安排落實情況。

（6）建設(shè)項目情況。新建、改擴建、技改礦井除前述相關(guān)內(nèi)容外，重點檢查：違法違規(guī)建設(shè)情況；新建礦井是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、改擴建礦井在改擴建區(qū)域內(nèi)是否存在邊改擴建邊生產(chǎn)現(xiàn)象；施工隊伍資質(zhì)情況，是否存在施工隊伍資質(zhì)掛靠、轉(zhuǎn)借等現(xiàn)象。

2.小煤礦

（1）煤礦"六證"有效情況以及遺留問題的整改情況。

（2）防止"三超"情況。是否存在超能力、超強度組織生產(chǎn)，井下作業(yè)人員是否超過地方政府的規(guī)定。

（3）勞動組織管理情況。是否存在以包代管、層層轉(zhuǎn)包問題；是否依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同，參加規(guī)定的保險；作業(yè)人員是否配備了勞動防護用品；是否有嚴(yán)格的入井登記檢身制度。

（4）依法依規(guī)開采情況。是否按規(guī)定布置采掘工作面；是否存在采用非正規(guī)采煤方法、以掘代采、多頭作業(yè)等問題；是否存在超層越界開采現(xiàn)象；是否有規(guī)范真實的采掘工程平面圖等圖紙。

（5）"一通三防"管理情況。通風(fēng)系統(tǒng)是否合理，通風(fēng)設(shè)施是否完善、可靠；是否有違反規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)；所有采掘作業(yè)地點風(fēng)量是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求，是否有無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)等問題；礦井裝備安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)情況；按規(guī)定進行瓦斯等級鑒定情況；井下作業(yè)地點瓦斯傳感器安裝位置、數(shù)量、質(zhì)量和標(biāo)校是否符合規(guī)定；按照有關(guān)規(guī)定配備瓦斯檢查員、安全檢查員等特種作業(yè)人員及其持證上崗情況；"一炮三檢"制度執(zhí)行情況；炮泥、水炮泥使用情況。

（6）水害防治情況。礦井是否有真實的水文地質(zhì)資料；是否查清采空區(qū)及廢棄老窯積水情況；是否存在相鄰小煤礦井下相互連通情況；防、排水系統(tǒng)是否完善；礦井井口標(biāo)高是否低于標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

（7）機電管理情況。嚴(yán)禁非防爆設(shè)備入井規(guī)定的執(zhí)行情況；是否實現(xiàn)了"三專兩閉鎖"；年產(chǎn)6萬噸及以上的煤礦實現(xiàn)"雙回路"供電情況；年產(chǎn)6萬噸以下煤礦備用發(fā)電機能否在規(guī)定時間內(nèi)啟動。

（8）火工品管理情況。使用煤礦許用火工品規(guī)定的執(zhí)行情況；火工品存儲、使用管理情況。

（9）整頓關(guān)閉情況。已決定停產(chǎn)整頓、停產(chǎn)整合和責(zé)令關(guān)閉的礦井，是否落實了停產(chǎn)期間的安全規(guī)定，是否規(guī)范嚴(yán)格進入了整頓、整合或關(guān)閉程序；批準(zhǔn)恢復(fù)生產(chǎn)后是否執(zhí)行了相關(guān)安全規(guī)定；是否存在非法生產(chǎn)、施工情況。

（10）新建技改項目情況。新建、改擴建、技改礦井除前述相關(guān)內(nèi)容外，重點檢查：違法違規(guī)建設(shè)情況；新建礦井是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)、改擴建礦井在改擴建區(qū)域內(nèi)是否存在邊改擴建邊生產(chǎn)現(xiàn)象。

（二）金屬非金屬礦山企業(yè)

1.礦山生產(chǎn)企業(yè)

（1）爆破作業(yè)、爆破安全距離符合《爆破安全規(guī)程》要求情況，落實爆破作業(yè)設(shè)計和作業(yè)規(guī)程、防止危及人身安全和中毒窒息事故的預(yù)防措施以及推廣中深孔爆破技術(shù)情況；爆炸物品的儲存、購買、運輸、使用和清退登記制度等落實情況。

（2）露天礦山自上而下分臺階開采，臺階高度符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》或《小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定》要求情況；露天邊坡穩(wěn)定性定期監(jiān)測情況；深凹露天采場配備專用防洪設(shè)施情況；排土場截洪、防洪和排水設(shè)施及防止泥石流的措施落實情況。

（3）地下礦山有兩個獨立的、直達(dá)地面的、能行人的安全出口，各生產(chǎn)水平（中段）和采區(qū)（盤區(qū)）至少有兩個能行人的安全出口情況。

（4）地下礦山采礦作業(yè)掘進、運輸、提升、通風(fēng)、防排水、頂板管理、地壓監(jiān)控、供電、爆破等環(huán)節(jié)安全隱患排查整改和重大危險源登記、監(jiān)控情況。

（5）地下礦山建立機械通風(fēng)系統(tǒng)及安全管理制度的情況；風(fēng)質(zhì)、風(fēng)量、風(fēng)速滿足安全生產(chǎn)需要和規(guī)程要求的情況。

（6）地下礦山采空區(qū)管理制度、采空區(qū)處理方案的制訂和貫徹落實情況，防止人員進入采空區(qū)、已關(guān)閉廢棄礦井的措施落實情況。

（7）地下礦山頂板管理制度、對頂板不穩(wěn)固的采場監(jiān)控手段和處理措施的落實情況；圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面支護措施落實情況。

（8）地下礦山落實防范水害制度，查清采空區(qū)及廢棄井積水的情況；制訂防洪、防透水措施和應(yīng)急預(yù)案及落實情況。

（9）是否存在超層越界、亂采濫挖等違法違規(guī)行為。

2.尾礦庫

（1）建設(shè)項目安全評價、安全設(shè)施設(shè)計審查及竣工驗收情況。

（2）已投入生產(chǎn)運營的尾礦庫無正規(guī)設(shè)計或者資料不全的，在規(guī)定的期限內(nèi)完成補充設(shè)計或補齊必要的資料等情況。

（3）按照設(shè)計要求組織生產(chǎn)運行、按照規(guī)定編制年度尾礦排放作業(yè)計劃及落實情況；是否存在危害尾礦庫安全的違規(guī)設(shè)計、超量儲存、超期服役等情況。

（4）從事尾礦庫放礦、筑壩、排洪和排滲設(shè)施操作的專職作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)和持證上崗情況。

（5）尾礦筑壩有足夠的安全超高、沉積干灘長度和下游壩面坡度，尾礦壩灘頂滿足生產(chǎn)、防汛、冬季冰下放礦和回水的要求情況。

（6）防洪渡汛主要措施、應(yīng)急預(yù)案、物資器材準(zhǔn)備工作情況，對尾礦壩下游居民區(qū)或重要設(shè)施實施有效監(jiān)控情況。

（7）尾礦再利用情況。對于在用尾礦庫回采再利用和閉庫后再利用的尾礦庫，按照有關(guān)規(guī)定依法履行建設(shè)項目"三同時"審批手續(xù)的情況。

（8）尾礦庫區(qū)內(nèi)是否存在從事爆破或采砂等危害尾礦庫安全的情況。

（三）冶金、有色企業(yè)

1.《煉鐵安全規(guī)程》、《煉鋼安全規(guī)程》、《軋鋼安全規(guī)程》、《煤氣安全規(guī)程》等冶金、有色行業(yè)相關(guān)安全規(guī)程的執(zhí)行情況。

2.冶煉、鑄造等生產(chǎn)環(huán)節(jié)起重、吊運鐵水、鋼水、銅水、鋁水等金屬重包的專用設(shè)備情況，包括設(shè)計單位資質(zhì)、設(shè)備選型配套、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)，制造安裝符合規(guī)范要求情況。

3.起重、吊運等危險性較大設(shè)備的日常操作、維護、檢修、檢測制度的執(zhí)行情況。

4.高爐風(fēng)口平臺、爐身、爐頂、熱風(fēng)爐等區(qū)域煤氣泄漏、冷卻壁損壞、爐皮開裂、爐頂設(shè)備裝料系統(tǒng)等重大危險部位和區(qū)域檢查情況。

5.轉(zhuǎn)爐、精煉爐、均熱爐的爐體冷卻、傾翻、煙氣回收等工藝環(huán)節(jié)情況；煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送環(huán)節(jié)防止煤氣泄漏、中毒、應(yīng)急等制度的建立和執(zhí)行情況，煤氣監(jiān)控和防護設(shè)施的配置和運行情況。

6.冶金、有色金屬冶煉過程和生產(chǎn)環(huán)節(jié)中涉及的氧氣、氫氣、二氧化硫、氮氣、氯氣、氨氣等氣體生產(chǎn)、儲存、使用過程中，中毒、窒息、爆炸等相關(guān)事故防范制度建立和執(zhí)行情況，各種監(jiān)控和防護設(shè)施的配置和運行情況。

7.冶金、有色金屬生產(chǎn)過程中涉及高溫、高壓、強堿、強酸環(huán)節(jié)，爆炸、燒燙傷、中毒、外泄等相關(guān)事故防范制度建立和執(zhí)行情況，各種監(jiān)控和防護設(shè)施的配置和運行情況。

8.涂層生產(chǎn)線的涂料等易燃易爆材料的安全管理情況，防范火災(zāi)、爆炸等事故的措施及落實情況。

9.冶煉鑄造車間嚴(yán)格按照規(guī)范和要求設(shè)計，按照設(shè)計布置生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)計、施工變更符合相關(guān)規(guī)定情況。

10.作業(yè)現(xiàn)場防范各類機械事故和人員傷害的安全防護設(shè)施、安全標(biāo)志、監(jiān)控報警、聯(lián)鎖和自動保護裝置情況。

（四）石油天然氣開采企業(yè)

1.鉆井、完井、試油和修井等作業(yè)過程防井噴措施的落實情況。井場布局，井控設(shè)計，防噴器、節(jié)流壓井管匯的配套，起、下鉆操作，泥漿密度監(jiān)控，壓井材料儲備，人員井控培訓(xùn)等情況。

2.含硫油氣井硫化氫防護措施的落實情況。硫化氫防護標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹，地質(zhì)、鉆井工程的設(shè)計，井控裝置、井下工具、地面設(shè)施的選材；硫化氫探測、報警、防護設(shè)備和點火器材的配備，作業(yè)人員防硫化氫培訓(xùn)等情況。

3.油氣處理、輸送等過程的防火、防爆措施的落實情況。站場位置、管道路由、防火間距的設(shè)定，泄壓放空設(shè)施、消防設(shè)施、防爆工具的配備使用，防雷防靜電措施的落實，管道的定期監(jiān)測等情況。

4.動火作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、舷外作業(yè)、臨時用電、受限空間作業(yè)、平臺起浮拖航作業(yè)等環(huán)節(jié)的管理情況，包括作業(yè)許可、安全防范、現(xiàn)場監(jiān)控等情況。

5.重大隱患的整改落實情況。井場安全距離是否符合要求；管道打孔盜油的防范、占壓管道的治理情況；超期服役設(shè)備的更換情況；人工島、通井路高程是否符合要求等情況。

6.海上石油設(shè)施的建造和運行管理情況。第三方檢驗機構(gòu)的選擇，設(shè)計審查的備案，建造過程的監(jiān)理，設(shè)施結(jié)構(gòu)、鉆井、采油和消防、救生等專業(yè)設(shè)備的檢驗等情況。

7.海上石油設(shè)施勞動定員的設(shè)置與管理情況。設(shè)施崗位的設(shè)定,外來人員的登記和監(jiān)控,勞動定員逐步減少的措施等情況。

8.防井噴、防硫化氫應(yīng)急救援預(yù)案的編制落實，物資儲備，企地聯(lián)合培訓(xùn)演練的情況；海上石油消防、救生和逃生定期演練，防臺風(fēng)防風(fēng)暴潮應(yīng)急救援預(yù)案的編制和落實情況。

（五）化工生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)

1.化工和涉及化工生產(chǎn)的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)

（1）生產(chǎn)企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證時不符合項的整改情況；重要生產(chǎn)車間、原料產(chǎn)品庫區(qū)、供電供水等重點單元的安全生產(chǎn)狀況。

（2）工藝技術(shù)管理制度、儀表聯(lián)鎖管理制度、設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度制訂和執(zhí)行情況；工藝技術(shù)是否合規(guī)，操作條件是否合理，主要聯(lián)鎖自動保護設(shè)施是否正常，反應(yīng)器、分餾塔、重要機組、專用設(shè)備以及壓力容器、壓力管道等重要設(shè)備的管理制度的執(zhí)行情況。

（3）生產(chǎn)裝置正常開停車和緊急停車安全規(guī)程的建立與執(zhí)行情況，開車前和停車后確認(rèn)制度的建立與執(zhí)行情況。

（4）在檢修、維修作業(yè)中，動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電等特種作業(yè)安全管理制度執(zhí)行情況；在生產(chǎn)和施工作業(yè)中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行情況。

（5）防雷電、防汛、防臺風(fēng)、防建筑物倒塌等管理制度和措施落實情況。

（6）企業(yè)是否建立了應(yīng)急救援隊伍，或與當(dāng)?shù)卮笃髽I(yè)、與地方政府建立了應(yīng)急救援合作關(guān)系；化工企業(yè)事故狀態(tài)下防止"清凈下水"污染的措施落實情況，是否設(shè)立了污水儲存池及具備污水處理的能力。

（7）崗位操作人員熟練掌握和熟悉本崗位職責(zé)、工藝流程、危險及有害因素、工藝技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程、設(shè)備儀表的使用、應(yīng)急處置方法的情況,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)巡回檢查制度的情況。

（8）新建項目的立項審批、安全設(shè)施審核情況，設(shè)計和施工單位的資質(zhì)情況；項目的竣工驗收、正在試車投料和試生產(chǎn)項目的安全措施制訂和落實情況；化工園區(qū)安全生產(chǎn)管理和安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的落實情況。

2.化工經(jīng)營企業(yè)

（1）銷售危險化學(xué)品的企業(yè)是否存在超許可經(jīng)營范圍現(xiàn)象，是否嚴(yán)格執(zhí)行"一書一簽"（化學(xué)品安全技術(shù)說明書、化學(xué)品安全標(biāo)簽）制度。

（2）銷售劇毒化學(xué)品的企業(yè)是否查驗、登記劇毒化學(xué)品購買憑證、劇毒化學(xué)品準(zhǔn)購證、劇毒化學(xué)品公路運輸通行證、運輸車輛安裝的安全標(biāo)示牌。

（3）危險化學(xué)品儲存的安全距離、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急器材是否符合要求；儲罐區(qū)是否建立了罐體定期檢查制度、操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行；儲罐是否裝備液位高低報警，是否存在超儲現(xiàn)象，儀表、安全附件是否齊全有效；防雷、防雨、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落實。

（4）危險化學(xué)品道路運輸企業(yè)是否取得運輸資質(zhì)，駕駛?cè)藛T和押運人員是否取得上崗資格證；運輸車輛、罐車罐體和配載容器是否取得檢測檢驗合格證明，車輛二級維護制度和定期檢驗制度執(zhí)行的情況；運輸車輛配備應(yīng)急處置器材和防護用品情況；運輸車輛安裝的安全監(jiān)控車載終端（GPS和行駛記錄儀等）以及標(biāo)志燈、標(biāo)志牌是否符合要求。承運劇毒化學(xué)品車輛是否載明品名、種類、施救方法等內(nèi)容，是否攜帶運輸通行證，按照指定的路線、時間和速度行駛。

3.危險化學(xué)品充裝單位

（1）危險化學(xué)品充裝單位特別是液氯、液氨、液化石油氣和液化天然氣充裝單位崗位安全操作規(guī)程制訂和執(zhí)行情況，充裝車輛資質(zhì)、安全狀況查驗制度建立和執(zhí)行情況，嚴(yán)禁超量裝載規(guī)定落實情況，操作人員取得上崗證的情況。

（2）可燃?xì)怏w充裝設(shè)備管道靜電接地情況，裝卸軟管每半年進行水壓試驗的情況，充裝設(shè)備的儀表和安全附件是否齊全有效；液化氣體充裝站是否采取防超裝措施；有毒有害危險化學(xué)品充裝站是否配備有毒介質(zhì)洗消裝置，防毒面具、空氣呼吸器和防化服的配備和使用情況。

（3）對證明資料不齊全、檢驗檢查不合格、罐體內(nèi)殘留介質(zhì)不詳和存在其他可疑情況的罐車嚴(yán)禁充裝的規(guī)定落實情況。是否向駕駛員和押運員說明充裝的危險化學(xué)品品名、數(shù)量、危害、應(yīng)急措施、生產(chǎn)企業(yè)的聯(lián)系方式等，是否向押運員提供危險化學(xué)品信息聯(lián)絡(luò)卡。

（六）煙花爆竹企業(yè)

1.生產(chǎn)企業(yè)在申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證，經(jīng)營企業(yè)在申領(lǐng)經(jīng)營許可證時，對安全評價報告指出的不符合項整改情況以及安全檢查督查提出問題的整改情況。

2.生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)工藝符合《煙花爆竹工廠設(shè)計安全規(guī)范》（GB50161-92）、生產(chǎn)作業(yè)符合《煙花爆竹勞動安全技術(shù)規(guī)程》（GB11652-89）、產(chǎn)品符合安全生產(chǎn)許可證核定產(chǎn)品種類的情況；重點檢查"四超一改"（超品種范圍、超能力、超人員、超藥量，擅自改變工房用途）問題。

3.生產(chǎn)企業(yè)是否存在違規(guī)使用氯酸鉀等禁用、限用藥物生產(chǎn)煙花爆竹問題，購買和使用氯酸鉀登記制度執(zhí)行情況。

4.生產(chǎn)企業(yè)藥物混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切引、搬運等危險工序作業(yè)人員培訓(xùn)并經(jīng)安全監(jiān)管部門考核的情況。

5.在高感度工房室溫超過32℃、一般工房室溫超過35℃、大雷暴雨時，煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)落實停止生產(chǎn)規(guī)定的情況。

6.批發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理人員、保管員培訓(xùn)考核情況；倉庫內(nèi)外部安全距離、疏散條件、庫房布局、建筑結(jié)構(gòu)、防爆、防雷、防靜電、消防等安全設(shè)施以及電氣設(shè)施、安全警示標(biāo)志和標(biāo)識牌等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的情況；倉庫是否存在超儲現(xiàn)象；執(zhí)行流向登記制度、建立記錄檔案的情況，是否存在采購和銷售含氯酸鉀等違禁藥物的產(chǎn)品及非法生產(chǎn)的煙花爆竹等問題。

7.煙花爆竹長期零售點專店或者專柜、專人銷售、專人負(fù)責(zé)等安全管理制度落實情況；安全距離、安全通道、零售場所的面積、消防設(shè)施等是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；是否采購和銷售非法生產(chǎn)的或超標(biāo)準(zhǔn)的煙花爆竹等情況。

（七）建筑施工企業(yè)

1.企業(yè)依法取得施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的情況、企業(yè)依法進行建筑施工活動的情況以及遺留問題的整改情況。

2.工程的總承包企業(yè)、分包企業(yè)及工程監(jiān)理單位等的安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況。

3.按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-99），施工現(xiàn)場腳手架、基坑支護與模板工程、"四口、五臨邊"、高邊坡、物料提升機及施工外用電梯、塔吊等重要部位的安全防護與管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情況。施工作業(yè)人員人身安全防護、勞動保護措施的落實情況。

4.施工現(xiàn)場臨時用電設(shè)施執(zhí)行《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-2005）的情況。

5.施工現(xiàn)場起重、吊裝設(shè)備及機具的安全檢測檢驗合格情況,以及塔吊、物料提升機等安裝、拆除方案的制訂及使用情況。

6.腳手架的設(shè)計、制造、搭設(shè)、使用、管理和維修符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。

7.高大模板支撐體系、長大隧道、高大橋梁等危險性較大工程安全專項施工方案制訂及專家組論證和審查情況。

8.長大隧道施工的地質(zhì)超前預(yù)報、洞內(nèi)通風(fēng)、鉆爆設(shè)計和爆破器材的管理、圍巖變形監(jiān)控量測及初期支護、二次砌襯、防水堵漏等工作落實設(shè)計方案和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情況；預(yù)防坍塌、涌水、突泥、瓦斯爆炸事故和其它有害放射性元素措施的落實以及應(yīng)急救援預(yù)案的審查和演練情況。

（八）民爆器材生產(chǎn)企業(yè)

1.企業(yè)按照安全生產(chǎn)許可能力和年度生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)情況，對超員、超量、超產(chǎn)、超時"四超"行為的控制情況。

2.企業(yè)基礎(chǔ)管理和基層現(xiàn)場管理工作達(dá)標(biāo)情況；按照《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法-檢查表法》的檢查合格情況。

3.對*年以"四超"專項整治為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)大檢查查出的不安全因素和隱患的整改落實情況；安全評價報告中指出的不合項整改落實情況。

4.按照《工業(yè)炸藥生產(chǎn)線電子監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置安全技術(shù)條件（試行）》的要求，工業(yè)炸藥生產(chǎn)線儀表裝置自動監(jiān)控和安全連鎖、人機視頻控制和電子監(jiān)控系統(tǒng)落實情況。

5.按照《民用爆破器材企業(yè)安全管理規(guī)程》的要求，清理危險品存放情況，不同品種不應(yīng)同庫存放的必須分開儲存、完善監(jiān)管及巡回檢查制度的落實情況。

6.企業(yè)外部安全距離符合要求情況；企業(yè)工房、庫房定員定量標(biāo)識及控制落實情況；生產(chǎn)線電氣設(shè)備接地和工房防雷設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定的情況。

7.主要設(shè)備是否完好，是否存在帶病運行情況；安全防護設(shè)施是否可靠、有效。

（九）電力企業(yè)

1.發(fā)電企業(yè)

（1）特種設(shè)備和壓力容器的安全質(zhì)量檢驗檢測、維護管理和鑒定等情況。

（2）水電站大壩的安全監(jiān)測、補強加固和缺陷處理情況。

（3）并網(wǎng)電廠涉及電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的監(jiān)控系統(tǒng)、勵磁系統(tǒng)和調(diào)速系統(tǒng)、繼電保護和安全自動裝置等設(shè)備的安全運行、維護情況。

（4）火災(zāi)報警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、安全出口、廠內(nèi)消防通道等消防安全情況。

（5）預(yù)防惡劣氣候等自然災(zāi)害和迎峰度夏措施落實情況。

2.電網(wǎng)企業(yè)

（1）電網(wǎng)一次、二次設(shè)備的安全運行、維護情況。

（2）防火、防雷電設(shè)施的配備、使用和維護情況。

工會自查整改情況報告范文第4篇

一、指導(dǎo)思想

為認(rèn)真貫徹落實關(guān)于“從根本上消除事故隱患”的重要指示精神，落實中央、省、州、縣關(guān)于安全生產(chǎn)工作的各項決策部署，切實打好安全生產(chǎn)專項整治三年行動的“開局之戰(zhàn)”。

二、具體任務(wù)

結(jié)合工作實際，對各股室、站所、大隊以及涉電企業(yè)進行集中整治工作。嚴(yán)格按照“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格要求排查，解決存在問題，確保林草系統(tǒng)安全無事故發(fā)生。同時建立落實風(fēng)險“常態(tài)研判、動態(tài)管控”和“每日隱患排查、動態(tài)清零”制度，實現(xiàn)風(fēng)險全感知、隱患全排查、責(zé)任全落實，對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題要現(xiàn)場依法提出處理意見和具體措施，將風(fēng)險化解在隱患前，消除在萌芽中。

三、整治重點

（一）林業(yè)和草原局集中整治重點

要進一步健全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，切實擔(dān)負(fù)起防范化解安全風(fēng)險的政治責(zé)任，將林業(yè)草原安全風(fēng)險管控和森林草原防滅火隱患排查治理情況納入整治重點，同時搞好森林草原安全生產(chǎn)檢查和護林防火等工作，確保風(fēng)險得到有效管控，隱患得到全面治理，重點問題得到解決。

一是加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。為切實加強對安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立以局長為組長，副局長、工會主席為副組長，局屬各股室、站所、大隊、辦公室負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)人鄭強華兼任辦公室主任，楊秀蓉負(fù)責(zé)處理日常安全生產(chǎn)工作，使安全生產(chǎn)工作有人抓、有人管。

二是精準(zhǔn)管控，強化安排。加強單位內(nèi)部安全管理制度的檢查，對各股室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、檢查站的值班制度、安全巡邏制度、防火用火制度和重大事故及時報告進行了詳細(xì)的檢查。做到安全防范摸清風(fēng)險底數(shù)，加強監(jiān)督檢查，科學(xué)確定風(fēng)險等級，匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)并作出相應(yīng)的整治措施，付之行動。

三是強化督促指導(dǎo)，增強防范意識。定期組織專業(yè)隊伍對單位轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)狀況進行整體評估，關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展解剖式安全檢查，并對隱患整改情況定期復(fù)查驗收，確保隱患動態(tài)“清零”推動形成隱患排查治理常態(tài)機制。深入開展“安全生產(chǎn)”為主題的活動，使安全理念、安全常識進機關(guān)、進林區(qū)、進家園，增強全民的安全防范意識。

四是強化執(zhí)法力度，嚴(yán)肅事故調(diào)查。將按照安全生產(chǎn)整治三年行動要求，持續(xù)深入開展安全生產(chǎn)“打非治違”，對集中整治期間發(fā)生的每一起生產(chǎn)安全責(zé)任事故，按照科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、依法依規(guī)、實事求是、注重實效和“四不放過”原則開展調(diào)查。

四、工作安排

將嚴(yán)格按照此次全縣的安全生產(chǎn)“排險除患”集中整治行動的時間安排，從2020年7月至12月底，分三個階段進行。

（一）集中排查、自查自糾階段（即日起至8月31日）

結(jié)合實際制定的“排險除患”集中整治方案，明確主要任務(wù)、重點內(nèi)容和工作要求，落實責(zé)任、細(xì)化措施。認(rèn)真開展自查糾紛，對林業(yè)和草原局的每個部位、每個環(huán)節(jié)、每個崗位，全面辨識安全風(fēng)險、排查隱患，制定落實風(fēng)險防控措施，堅決整改消除隱患。

（二）集中整治，鞏固成效階段（9月1日至11月30日）

采取“四不兩直”、“三帶三查”（帶著執(zhí)法查、帶著媒體查、帶著專家查）、突擊檢查、明察暗訪和回頭檢查等多種方式，對自查糾紛情況進行全面整治，貫徹落實風(fēng)險辨識全面、風(fēng)險可控受控、每日開展隱患排查、隱患動態(tài)清零以及嚴(yán)格把控管制措施的落實。堅持標(biāo)本兼治，認(rèn)真梳理總結(jié)，以構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機制為重點。

（三）“回頭看”階段（12月1日至12月31日）

組織開展綜合督查，對風(fēng)險辨識管控、隱患排除整治、責(zé)任落實、長效機制等情況開展“回頭看”，層層傳輸壓力、層層落實責(zé)任、確保集中政治取得顯著效果。

五、工作要求

（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署。

高度重視此次的安全生產(chǎn)“排險除患”整治工作，堅決把思想和行動統(tǒng)一到省、州、縣行動部署上來，組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實明確，局長親自部署，副局長、工會主席具體負(fù)責(zé)，局屬各股室、站所、大隊、辦公室等職能部門分頭落實，結(jié)合實際，按照制定的工作方案，落實工作責(zé)任。深入開展自查糾紛，全面辨識掌控風(fēng)險，排查整治安全隱患，嚴(yán)防各類事故發(fā)生。

（二）嚴(yán)格把控，務(wù)實工作績效。

為了保證安全生產(chǎn)“排險除患”集中整治工作全面進行到底，開展了安全生產(chǎn)大檢查活動，局機關(guān)組成安全生產(chǎn)自查工作組對林草局機關(guān)、各站所大隊開展安全生產(chǎn)檢查。檢查主要通過森林草原防火巡查、現(xiàn)場隱患排除、查閱資料、臺賬登記及演練等主方面開展。嚴(yán)格按照把控要求，切實履行責(zé)任，不走過場形式，全方位進行整改，確保安全生產(chǎn)工作落實到實處。

（三）加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格責(zé)任追究。

安全生產(chǎn)“排險除患”集中整治工作將繼續(xù)以“牢牢守住安全生產(chǎn)這條底線”的總體要求，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度，要求各股室、站所、大隊要高度重視安全生產(chǎn)工作，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大監(jiān)管力度，切實把安全工作擺在重中之重的位置。

（四）加大宣傳力度，增強防范意識

工會自查整改情況報告范文第5篇

一、案件專項治理工作的指導(dǎo)思想

本次開展的嚴(yán)控操作風(fēng)險、嚴(yán)防案件發(fā)生的專項治理工作，在深刻領(lǐng)會銀監(jiān)會和安徽銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)同志的講話精神基礎(chǔ)上，把嚴(yán)控操作風(fēng)險、防范各類案件，同加強制度建設(shè)和深化體制改革有機結(jié)合起來；把嚴(yán)控操作風(fēng)險、防范各類案件，同加強員工行為管理和實施以人為本教育有機結(jié)合起來；堅持“橫向到邊、縱向到底”的原則，排查風(fēng)險，增強操作風(fēng)險控制、案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，從嚴(yán)治社，強化管理，緊盯風(fēng)險點，控制住關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人，原創(chuàng)：有效遏制案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平，為××聯(lián)社改革和發(fā)展，創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、加強案件專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

聯(lián)社成立專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由×××理事長任組長，××副主任、×××監(jiān)事長任副組長，××、×××以及聯(lián)社各部門主要負(fù)責(zé)人為小組成員，全面加強專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由×××監(jiān)事長任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常管理工作。

三、案件專項治理工作的實施步驟

本次專項治理工作分三個步驟實施：

1、組織動員階段。在聯(lián)社專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，3月下旬召開專項治理工作動員大會，認(rèn)真搞好思想發(fā)動和組織動員，讓全體員工都參與到此項工作中；制定工作計劃，列出專項治理工作時間表；明確專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室、聯(lián)社各部門和各基層信用社的工作職責(zé)。使廣大干部職工充分認(rèn)識本次專項治理工作的重要意義，形成強烈的工作氛圍。

2、貫徹實施階段。聯(lián)社將按照電視電話會議的要求，4—5月份，積極開展專項治理的各項工作，全面完善規(guī)章制度，認(rèn)真開展各項檢查，嚴(yán)格操作風(fēng)險防范，嚴(yán)肅查處各類案件，積極推進業(yè)務(wù)工作，努力用業(yè)務(wù)經(jīng)營的業(yè)績，體現(xiàn)專項治理工作的實際效果。

3、整改總結(jié)階段。6—7月份，對本次專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，聯(lián)社將進一步加大整改力度，制定出詳實的整改方案，明確各級責(zé)任，積極進行整改，并對整改情況進行跟蹤檢查，并于9月底形成專題報告，及時上報××銀監(jiān)辦和滁州銀監(jiān)分局。

四、案件專項治理工作的目標(biāo)和內(nèi)容

專項治理工作的總體目標(biāo)：狠抓治標(biāo)，立足治本，力求標(biāo)本兼治，加強制度建設(shè)，強化行為管理，各類操作風(fēng)險得到有效控制，各類違法違規(guī)案件得到有效遏制，已發(fā)案件得到完全查處，案件數(shù)量不斷下降，風(fēng)險點的有效控制率100%，案件發(fā)案率控制為零。工作的主要內(nèi)容有：

1、全面開展規(guī)章制度專項清理。結(jié)合“內(nèi)控管理年”活動的開展，聯(lián)社在4月底前，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行專項清理，制定規(guī)范的操作規(guī)程，切斷管理“斷層”和風(fēng)險控制“盲區(qū)”；對已經(jīng)不適應(yīng)的現(xiàn)有規(guī)章制度，及時進行修訂完善，確保管理的連續(xù)性和風(fēng)險的可控性，用科學(xué)的、完善的、剛性約束力強的內(nèi)控制度，規(guī)范員工的行為，管好我們的業(yè)務(wù)。

2、積極開展制度執(zhí)行情況大檢查。聯(lián)社將在5月份，組織一次規(guī)模較大的綜合檢查活動，檢查的主要內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、資金管理、會計結(jié)算管理、計算機系統(tǒng)管理等。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有部門、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制訂了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時有效糾正；崗位責(zé)任制是否明確有效并真正執(zhí)行。屆時我們將制定出詳細(xì)的檢查方案，認(rèn)真組織實施，確保檢查工作取得實實在在的效果。

3、扎實開展防范各類操作風(fēng)險的專項檢查。一是聯(lián)社信貸管理部門將組織力量，對超時效貸款逐筆查明原因，對大額貸款管理是否到位。二是聯(lián)社財務(wù)部門對對帳管理制度貫徹情況開展檢查，重點檢查信用社與客戶、信用社與銀行以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)帳與會計帳之間是否按要求及時進行對帳；對未達(dá)帳和差錯處理是否有流程控制，是否做到對未達(dá)帳和帳款差錯有查核工作不返原崗處理，記帳崗位和對帳崗位是否嚴(yán)格分開；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度；是否對可能發(fā)生的帳外經(jīng)營行為進行監(jiān)控，對新客戶大額存款和開設(shè)帳戶是否遵循“了解你的客戶”“了解你的客戶業(yè)務(wù)”的原則，對大額出帳和走帳中是否設(shè)立了不同的額度控制并由基層社雙人驗核和聯(lián)社獨立復(fù)審；會計人員是否向有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人直接報告違規(guī)行為和問題，報告的問題是否得到有效處理；三是聯(lián)社人事、監(jiān)察、稽核部門，要對目前引發(fā)案件的主要部位、關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵人員進行重點檢查，內(nèi)容包括：是否建立員工行為失范監(jiān)察制度，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時以外的行為；崗位輪換、干部交流、強制休假等制度的建立及執(zhí)行情況，員工參與黃、賭、毒行為、參與股票買賣、經(jīng)商辦企業(yè)的行為是否得到有力糾正；安全保衛(wèi)各項管理制度是否執(zhí)行到位，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，及時整改到位。

4、加大對大額貸款的檢查。聯(lián)社各相關(guān)部門將按照銀監(jiān)部門的要求，強化市場定位，明確控制目標(biāo)，防范關(guān)聯(lián)交易，加強風(fēng)險監(jiān)測，對大額貸款的合規(guī)性和風(fēng)險性逐個排查，建立定期分析報告制度。信貸管理部門定期檢查判斷是否存在集團客戶和關(guān)聯(lián)企業(yè)的大額貸款，已發(fā)放的大額貸款是否落實了風(fēng)險防范措施，是否及時對信貸資金的使用情況進行跟蹤檢查。

五、案件專項治理的工作要求

相關(guān)各部室及基層社要高度重視本次專項治理工作。單位負(fù)責(zé)人要親自組織，制定出詳細(xì)的工作計劃，長計劃短安排，明確相關(guān)責(zé)任，并督促相關(guān)人員認(rèn)真落實；職能部室負(fù)責(zé)同志要分工合作，一級抓一級，多到一線檢查、多到問題集中的地方，深入調(diào)研，仔細(xì)檢查，幫助基層社解決問題，發(fā)揮三線監(jiān)督的作用。聯(lián)社將出臺問題舉報獎勵辦法，依靠和發(fā)動一線員工，鼓勵檢舉違規(guī)違紀(jì)問題。在本次專項治理中要做到檢查處理到位、責(zé)任追究到位、問題整改到位，控制和杜絕案件隱患，堅決遏制案件高發(fā)勢頭。

六、案件專項治理工作做到“六結(jié)合”

一是自我檢查與聯(lián)社檢查相結(jié)合。在信用社和員工自查的基礎(chǔ)上，聯(lián)社組織有關(guān)職能科室進行全面檢查。在這次案件防范治理工作中，劃分一個界限標(biāo)準(zhǔn)：2006年6月30日前對信用社和員工自查出或主動交待的問題，聯(lián)社將酌情處理；對聯(lián)社檢查出問題或群眾舉報出的問題從嚴(yán)從重處理。

二是發(fā)現(xiàn)問題與及時整改相結(jié)合。對于防范、治理過程中，不論自查、檢查或舉報所發(fā)現(xiàn)的一切問題，嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)、政策、規(guī)定進行認(rèn)真糾改，堅決做到不放過一筆大的，不遺漏一筆小的，且堅決做到“措施嚴(yán)、行動快”。對問題得不到及時糾改解決的單位，要從嚴(yán)追究有關(guān)人員責(zé)任。

三是防范風(fēng)險與穩(wěn)定發(fā)展相結(jié)合。操作風(fēng)險是信用社的基礎(chǔ)風(fēng)險和主要風(fēng)險，與其它風(fēng)險一樣長期存在于信用社的經(jīng)營發(fā)展之中，必須時刻警惕，常抓不懈。這次開展的防范操作風(fēng)險、加強案件專項治理工作非常及時、非常必要，其目的是為了更好地促進信用社穩(wěn)健發(fā)展。