跟蹤審計總結報告
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跟蹤審計總結報告范文第1篇
預算(或利潤計劃)可以說是控制范圍最廣的技術，因為它關系到整個組織機構而不僅是其中的幾個部門。今天小編給大家為您整理了預算部半年工作總結報告，希望對大家有所幫助。
預算部半年工作總結報告范文一自從從事預算工作以來，時間轉瞬即逝?；仡欉@一年的預算崗位工作，我個人可謂感受良多，既學到了很多新的知識和理念，也還感到仍有很多不足之處需要改進。在工作中，我也向單位同事學習了很多除預算方面以外的很多知識?，F(xiàn)將我的工作總結和回顧如下，并找出自己不足，加以改正。
我從學校畢業(yè)后應聘進入公司預算部門，在這段時間中，新的工作給我?guī)砹撕芏嗟臍g樂，使我收獲了更多的知識，獲取了更加豐富的經(jīng)驗。我在預算部主要是進行給排水工程的圖紙算量工作。與此同時，為了更好的將圖紙與實際進行有機的結合，我經(jīng)常參與由公司領導組織的對工地的巡查活動，一方面可以了解工程的進展情況;另一方面，彌補自己在看圖及算量時遺漏及少算、漏算的部分，并找出其中的原因，總結經(jīng)驗，以便在后續(xù)的工作中改正。同時，在我心里，我深知預、結算工作，離不開現(xiàn)場的實踐，離不開現(xiàn)場的實際，需要有豐富的現(xiàn)場實踐經(jīng)驗。雖然，因工作需要，我不能在現(xiàn)場接受這些鍛煉，但這來之不易的學習機會，我更應珍惜，更應利用有限的時間，去學習更廣闊的知識，不斷完善自己。
就這樣，經(jīng)過了近期的辛苦忙碌，開始正式溶入公司這個大集體中。我深知，我的技藝并不精湛，我的經(jīng)驗并不豐富。但我得有一顆不斷上進、積極進取的心，這樣才能更好的提高自己，完善自己，豐富自己。
經(jīng)過幾次到工地的實地考察，使我在工作方面逐漸有所長進，也增長了不少見識，我知道每一次鍛煉深造的機會都來之不易，對于我來說更要好好珍惜，好好去學習，這樣才能更好的磨煉自己的意志，增強自己的能力。
在隨后又陸續(xù)進行了各工地對建設方的預、決算編制工作，對施工方的內部預、決算編制工作及其審核，從各種規(guī)范規(guī)程的原則下，開展工作。預算是一個講求依據(jù)、遵照實事的工作，不能有半點粗心馬虎，更不能隨心所欲、憑空想像。否則造成的后果是嚴重的，由此而引發(fā)的損失是無法挽回的。所以工作中，我時時告戒自己，需要細心細致，需要嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，做到精亦求精。
在近期工作中，我的工作有了長進，但我仍需從以下幾個方面增強自己：
一、加強內在素質和外在形象的提高。從技能、技藝及文化知識方面充實自己、提高完善自己。積極學習相關規(guī)范、規(guī)程，增強工作實踐，提升工作經(jīng)驗;
二、加強工作的嚴謹和細致，保證預算工作的獨立性和真實性，少出差錯盡量不出差錯;
三、加強與各位領導及同事的匯報、交流，積極尋求各方面的幫助，尋求支持。
當然，爭做一名“合格的企業(yè)員工”、塑造良好的內在素質和外在形象，還需要在實際工作和實踐中繼續(xù)磨煉、磨勵，繼續(xù)創(chuàng)新及提高。我將在各級領導的支持及關心，各位同仁的幫助下，與企業(yè)榮辱與共，把提高自己，樹立企業(yè)形象，作為持之以恒的目標而奮斗!
預算部半年工作總結報告范文二轉眼間又過去了半年，為了更好地做好自己今后的工作，總結經(jīng)驗、吸取教訓，現(xiàn)做一份預算師半年工作總結。這段時間，在思想意識、業(yè)務能力等各方面都取得了一定的進步，我對公司的工作環(huán)境、管理模式、組織機構、規(guī)章制度有了深刻了解和認識，較好地完成了公司交給的各項工作任務。
一、心系本職工作
1.積極主動地搞好文案管理。
一是檔案管理工作。對檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項經(jīng)常性工作，我采取平時維護和定期集中整理相結合的辦法，將檔案進行分類存檔，并做好收發(fā)文登記管理。二是資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄，我認真搞好錄入和編排打印，根據(jù)工作需要，制作表格文檔，草擬報表、做好辦公室工作總結等。
2.耐心細致地做本職工作。
認真整理以往的資料，對應資料制作了資料存儲賬簿，理清個人部分工作之間的關系，嚴格執(zhí)行部門制度，做好每一筆賬，確保了資料文件進出記錄的實現(xiàn)。
3.認真做好以往資料的整理工作。
積極配合同事完成了洪工留下的資料整理與匯總，倉庫及地下室以往工程遺留資料的整理與匯總，部門內材差文件的裝訂，合同的整理匯總及裝訂工作。
二、認真學習業(yè)務技能，積極投身預算工作
具備良好的政治和業(yè)務素質是做好本職工作的前提和必要條件。作為一名預算員，在工程預算這個領域里，我是一個新人，對所從事行業(yè)的認識也比較膚淺，為了提升自身的素質，快速適應企業(yè)環(huán)境和工作崗位，我能勤學好問，積極向同事學習取經(jīng)，在公司領導和同事的信任和幫助下，不斷提高業(yè)務技能，盡快適應工作崗位需要，在短時間內迅速融合進了這個大集體，為以后的工作順利開展奠定了基礎。
三、存在的不足
1.對于建筑給排水與采暖的預算工作缺乏工作經(jīng)驗導致上手較慢，需要盡快熟悉這方面的工作;
2.對于預算工作缺少真正的接觸，以后要加強自學能力爭取能早日接手預算工作;
3.對工作相關文件內容了解不夠，特別是對以往的一些資料情況了解還不夠及時。
預算師半年工作總結中也取得了一些成績，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。但成績只能代表過去，最重要的是要發(fā)現(xiàn)自己存在的問題并且加以改正。未來，我會本做好自己的本職工作，發(fā)揮出自己最大的能力，在自己的工作崗位上不斷的進步，取得更大的成績。
預算部半年工作總結報告范文三在公司領導的正確領導與關懷下，我部門各位員工憑著崗位專業(yè)知識與職業(yè)操守，從工程啟動之初就經(jīng)常深入到施工現(xiàn)場，進行實時跟蹤，隨時掌握工程進度及施工情況。對于工程施工過程中產(chǎn)生的工程簽證及時到現(xiàn)場核實，確保簽證的準確性和真實性。每項工程結束完成后會同工程部以及施工單位到現(xiàn)場進行施工內容及工程量的核對，力求工程內容、工程量數(shù)據(jù)真實有效，在保證公司利益的同時兼顧好與施工單位的和諧關系，使項目能順利推進。由于擔任公司預算部負責人時間不久，感謝大家對我的信任與支持，自己也深知責任重大，借此機會及時總結過去一年的得與失，為今后的工作作出更大的成績。下面我就2015年預算部工作情況給公司領導及各位同仁作如下總結：
已完成的工作
1、完成了2#、3#、4#、6#、9#樓土建變更部分預算。
2、完成了住宅樓地下室土建預算及變更預算。
3、完成了9#樓新增風井、腳手架搭設、外墻開洞、新增電影院、新增天井、新增連廊、電影院、屋頂水箱等成本核算。
4、協(xié)助完成各分包工程合同的簽訂。
5、協(xié)助完成9#樓內外裝飾工程的招標工作。
6、收集結算資料，與公司指定審計公司的結算銜接，雙方對預結算中的分歧與定稿文件進行了及時溝通。
7、完成了時代廣場去年已完工的廣場結算工作。
8、完成了新郡項目現(xiàn)場測量部分的造價及跟蹤審核圖紙以外的簽證。
通過今年在公司的工作與以往工作經(jīng)歷的比較，我形成了一些還需公司領導及同仁逐漸完善的工作方法。任何工程在施工前必須作好充分的準備工作：首先要有完整的施工圖紙及合同，施工圖紙及合同是我們管理的核心，一切與工程相關的決策都是圍繞它們來開展實施。其次施工前必須熟悉圖紙及合同，了解分包內容及圖紙相關技術問題。最后根據(jù)相關情況，作出相應工作計劃，并在實施過程中不斷深化及完善。只有做好了以上幾點，才會明確項目的計劃與實際的差異性以及及時的糾偏工作，思路清晰、有條不紊的完成公司和領導交給我們的工作。
結合以上情況，為了更好的完成2016年的工作，下面作出2016年工作計劃，如有不足之處還望各位領導及同仁不吝賜教。
1、為了保證不遺漏重要的結算信息，仔細查看工程資料并整理成冊，并與相關人員討論檢查修補完善，結算實行臺賬管理制，直到全部完成。
2、準備2#、3#、4#、6#、9#樓以及零星分包工程的結算工作，事事做到心中有數(shù)，在雙方結算報價工作中，精確到在套項、工程量計算中權衡利弊選擇最有利我方的計價方法。
3、建立分包單位的結算臺賬，理清各分包任務關聯(lián)關系，杜絕出現(xiàn)重算、多算的情況，有效控制進度款、結算價款超付。
4、對現(xiàn)場跟蹤審計內容，更應熟讀圖紙及合同，根據(jù)各節(jié)點有針對性的去查看并作好相應記錄為結算工作提供有力依據(jù)。
5、一如即往地積極配合項目部同事完成各項合同的簽訂、成本分析、現(xiàn)場簽證、工程驗收等審核工作，以及與公司指定審計公司的對接工作。
跟蹤審計總結報告范文第2篇
1．1項目管理的定義
它需要管理人員熟練運用知識、技能、工具和專業(yè)技術對項目進行科學有效的管理，以便滿足（甚至超過）項目利益關系者對項目的需求和期望。良好的項目管理可以縮短項目周期，降低項目成本，優(yōu)化資源配置，使研發(fā)的系統(tǒng)發(fā)揮最大作用。
1．2預警信息系統(tǒng)軟件具備項目管理的特點
預警信息系統(tǒng)是戰(zhàn)場情報、預警探測裝備、通信系統(tǒng)的有機集成，軟件、硬件設備規(guī)模較大，其軟件體系結構非常復雜，由多個子系統(tǒng)或配置項組成，可運行在有線、無線、短波、超短波等多種復雜的網(wǎng)絡通信環(huán)境。軟件系統(tǒng)對預警信息系統(tǒng)的可用性影響較大，因此，為了確保預警信息系統(tǒng)的軟件質量，必須通過不斷改進并提高軟件過程和項目管理水平，提高軟件生產(chǎn)力能力和水平［2］。預警信息系統(tǒng)軟件開發(fā)屬于項目的范疇，具有明顯的項目特征，包括一些獨特的、復雜的并且互相關聯(lián)的活動，而這些活動有著一個明確目標或者目的［3］，同時由于軟件研發(fā)所涉及的技術復雜度高、知識面廣，計算機技術的日新月異使得方案的設計必須要有前瞻性，留有升級換代的余地，要求在整個項目生命周期中，利用項目管理的理論和技術，在有限時間內，調配有限的資源，組織各方面人員，分階段地完成這些任務，最終完成整個系統(tǒng)開發(fā)。
1．3實施項目管理是增強企業(yè)核心競爭力的需要
國內有眾多從事預警信息系統(tǒng)研發(fā)的科研院所，行業(yè)競爭比較激烈。只有在軟件研發(fā)中實施有效的項目管理，才能在同等資源條件下，在系統(tǒng)論證、研制、驗收、運行等過程中正確有效地開展工作，提高軍用軟件質量，縮短開發(fā)周期及部署時間，提高綜合保障能力，才能最大限度地提高客戶滿意度，從而樹立行業(yè)形象，提升企業(yè)的核心競爭力。
2軟件項目管理過程
結合多年來從事預警信息系統(tǒng)軟件項目管理的經(jīng)驗，將軟件項目管理分為4個階段：啟動、策劃、執(zhí)行、結項。各階段項目管理過程活動如圖1所示。圖1軟件項目管理過程軟件項目管理從項目啟動開始，首先要求對軟件項目作開發(fā)策劃。按照標準過程剪裁得到項目的已定義過程，制定出軟件開發(fā)計劃。在項目執(zhí)行過程中，對項目計劃進行分解細化，制定詳細的可跟蹤和可測量的實施計劃，完成項目實施策劃。以項目計劃為依據(jù)，實施項目監(jiān)控。對項目實際進展情況提供適當?shù)目梢曅砸员O(jiān)控項目按計劃實施，當項目進展與計劃有重大偏離時及時采取有效應對措施，直到項目結束。
2．1項目啟動
軟件項目組在接收到軟件研制任務后，項目經(jīng)理主持召開項目啟動會議，明確任務特征、周期、目標等項目基本信息，明確項目組人員職責，包括技術負責人，軟件開發(fā)人員、測試人員、軟件質量保證員、軟件配置管理員、計劃員等；建立軟件工作環(huán)境，并根據(jù)上述信息建立項目管理軟件平臺環(huán)境；軟件配置管理員建立并初始化項目配置庫，正式啟動項目。
2．2項目策劃
項目正式啟動后，項目經(jīng)理根據(jù)任務要求，分析項目基本特征信息，包括軟件規(guī)模、項目規(guī)模、項目周期、資源充分性、需求穩(wěn)定性、新研程度、安全等級以及用戶的特殊需求，確定軟件開發(fā)階段，形成適合項目實際情況的軟件開發(fā)過程，確定適合本項目的生命周期。確定了項目過程，項目經(jīng)理將運用范圍管理、進度管理、成本管理等知識，完成頂層工作分解結構（WorkBreakdownStructure，WBS），以確定項目范圍，并在此基礎上估計項目的軟件規(guī)模、工作量、進度和成本。軟件系統(tǒng)工作量的估算，是依據(jù)軟件的開發(fā)內容、開發(fā)人員、開發(fā)工具等因素，預測需求分析、軟件設計、編碼、測試等整個研發(fā)過程所花費的時間、費用及工作量［4］。某預警信息處理系統(tǒng)的頂層WBS分解圖如圖2所示。圖2某預警信息系統(tǒng)頂層WBS分解圖在頂層WBS分解的基礎上，項目經(jīng)理和技術負責人結合項目資源，制定并形成《項目軟件開發(fā)計劃》《項目評審計劃》《風險管理計劃》，作為項目軟件開發(fā)和跟蹤的依據(jù)。軟件開發(fā)計劃中要明確項目的里程碑、基線?；诓筷犿椖康奶攸c，項目經(jīng)理應負責建立企業(yè)和軍方用戶溝通的橋梁，協(xié)商項目計劃并取得一致。在此階段，項目組根據(jù)企業(yè)的相關標準制定《軟件質量管理計劃》《軟件配置管理計劃》，還應根據(jù)項目的特點和技術要求，制定《項目培訓計劃》等。項目經(jīng)理根據(jù)這一階段生成的數(shù)據(jù)及時維護項目管理工具平臺，以便在后續(xù)階段實時跟蹤和調整項目的執(zhí)行。
2．3項目執(zhí)行
項目經(jīng)理組織相關領域技術專家、軍方代表對《軟件開發(fā)計劃》等在項目策劃階段形成的文檔評審并通過后，項目將進入執(zhí)行階段。這一階段，項目經(jīng)理配合技術負責人進行階段活動WBS分解，估計模塊規(guī)模、任務工作量，建立項目階段實施計劃和計劃網(wǎng)絡圖，任務分配表、計劃網(wǎng)絡圖直接在項目管理工具平臺上用甘特圖實現(xiàn)，并使項目的所有成員對該甘特圖達成共識，進行任務協(xié)商與分配，形成有效的項目溝通。項目正式實施后，確保所有的任務按計劃執(zhí)行，以及收集項目執(zhí)行的相關信息是項目經(jīng)理的職責［5］。項目開發(fā)人員應及時將工作日志、任務報告、工作進展、問題報告等信息錄入項目管理工具平臺。項目經(jīng)理借助該平臺信息，分析項目的實際進展狀態(tài)，定期組織項目例會，對實時狀態(tài)進行討論，分析執(zhí)行過程中存在的問題和風險，提出解決問題的方法，必要時可同軍方代表協(xié)商，進行計劃變更，對處理措施要跟蹤直至問題解決。質量管理員定期對項目進行質量審計，配置管理員應及時維護軟件配置庫，他們必須定期（月度／階段）向項目經(jīng)理和技術負責人提交質量總結報告和配置管理報告。項目經(jīng)理應根據(jù)項目開發(fā)計劃的要求，在項目進展的關鍵階段和里程碑階段進行項目管理評審。這是項目監(jiān)控的主要機制之一。評審內容主要包括計劃執(zhí)行情況、存在問題、風險、產(chǎn)品工作狀態(tài)等，項目評審可以分為多種層次，有項目組級、部門級、里程碑級等，其中里程碑級屬于項目關鍵點，屬于正式評審，其評審目的是明確項目的一個重要階段是否已完成，是否具備轉階段的條件，必須有軍方代表參加。在此階段，項目組應完成項目的管理文檔和軟件設計、軟件測試等軟件工程化文檔，提交項目的階段評審報告。項目執(zhí)行過程中涉及的關鍵活動如圖3所示。
2．4項目結項
在項目結束時，配合系統(tǒng)集成組完成《軟件研制總結報告》《質量總結報告》和《配置管理總結報告》等，描述軟件的研制過程、關鍵技術和解決的辦法，并總結功能性能指標情況，同時還應對軟件的質量保證及配置管理情況作總結說明。這些文檔作為整個系統(tǒng)組成部分參加產(chǎn)品評審，必要時可以單獨對軟件項目進行項目評審。評審通過后，完成項目管理平臺環(huán)境的更改，固化配置管理庫，軟件系統(tǒng)即可交付給部隊試用。
3軟件項目管理中的風險管理
項目風險是指項目中可能發(fā)生的潛在問題以及它們如何妨礙項目的成功。風險可能存在于軟件項目的各個階段。隨著項目的不斷推進，風險的識別、分析應對、監(jiān)控不斷形成閉環(huán)且貫穿項目整個周期［5］。首先，在項目啟動階段，項目經(jīng)理應根據(jù)具體情況，對執(zhí)行過程中可能存在的風險，包括成本風險、技術風險、管理風險、人員風險等，進行風險識別、分析和評估。風險管理的有效方法是建立項目風險識別與跟蹤表，運用已定義的風險參數(shù)，分析并計算各項風險的風險系數(shù)，對風險進行排序，評估風險出現(xiàn)的概率和風險可能影響，針對每個高優(yōu)先級風險制定風險處理措施，并記錄到表中的對應部分，如表1所示。在項目執(zhí)行過程中，項目經(jīng)理應跟蹤有關軟件項目成本、資源、進度和技術方面的風險，根據(jù)事先的風險緩解措施，采取適當?shù)奶幚矸绞絹硪?guī)避、轉移或減緩風險；還應及時識別可能的新風險，并制定緩解措施，及時維護項目風險識別與跟蹤表。在預警信息系統(tǒng)軟件項目管理和開發(fā)中，由于其對質量、性能、功能等的特殊要求，如果能提前重視風險，并且有所防范，進行風險管理，就可以最大限度地減少風險的發(fā)生，確保項目按時、按質順利完成。
4軟件項目管理是實現(xiàn)CMM的基礎
能力成熟度集成模型（CapabilityMaturityModelIntegration，CMMI）采用了質量管理體系的過程管理思想，將軟件開發(fā)視為過程，對軟件開發(fā)和維護過程進行監(jiān)控和研究，使其更加科學化、標準化，使企業(yè)能夠更好地實現(xiàn)商業(yè)目標。從集成產(chǎn)品與過程發(fā)展的角度出發(fā)，建立起包含健全系統(tǒng)開發(fā)原則的軟件過程改進模型［6］是衡量軟件企業(yè)軟件開發(fā)管理水平的重要參考因素和軟件過程改進事實上的工業(yè)標準，也是企業(yè)通過CMMI認證，走向國際市場的必有之路。CMMI由5個成熟度等級組成，即初始級、可重復級、已定義級、定量管理級和優(yōu)化級，軟件項目管理過程4個階段覆蓋了CMMI模型2級和3級中的關鍵實踐，如在項目策劃階段，覆蓋了2級模型中需求管理和項目計劃；項目執(zhí)行階段覆蓋了2級模型中全部5個關鍵實踐，如針對具體軟件項目，裁剪標準過程并進行管理，即達到已定義級標準。在此基礎上，使軟件過程和產(chǎn)品質量得到定量的了解和控制，以實現(xiàn)對軟件過程管理進行持續(xù)的過程改進，則可達到CMMI4級或4級成熟度。
5軟件項目管理平臺
軟件開發(fā)模式趨向于規(guī)范化生產(chǎn)，需要協(xié)作緊密的團隊，強調質量、工期、成本的受控。在客觀上要求能夠將計劃與控制、軟件過程管理、實時項目狀態(tài)度量和統(tǒng)計、配置管理、需求管理和缺陷跟蹤等功能集成為一個項目管理平臺。本研究選擇了中科方德有限公司的QONE軟件過程管理平臺。該平臺圍繞項目生命周期的活動對軟件開發(fā)和生產(chǎn)的過程進行管理，包括軟件需求管理、項目管理、過程管理、過程與產(chǎn)品度量分析和質量管理5個部分。對于項目管理者，能夠在平臺上掌握團隊進度、開發(fā)者的現(xiàn)狀以及資源配置狀況等數(shù)據(jù)，盡早發(fā)現(xiàn)和解決項目中存在的問題，規(guī)避項目風險，從而幫助其靈活配置人力物力，確保開發(fā)按時、按目標完成。而對團隊成員來說，能在平臺上了解開發(fā)的最新進度、最新的開發(fā)和測試結果，按平臺規(guī)定的工作流程協(xié)同工作。
6結束語
通過在預警信息系統(tǒng)軟件研發(fā)中運用項目管理技術，對軟件開發(fā)整個生命周期進行全方位的管理，使軟件項目達到設計規(guī)范、過程受控、風險受控、質量可靠，提高了軍用軟件的質量，提高了企業(yè)的核心競爭力。
作者:初劍 單位:南京電子技術研究所
參考文獻
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跟蹤審計總結報告范文第3篇
一、總體要求
2013年工商系統(tǒng)財務管理工作的總體要求是：圍繞中心工作，加強財務科學化、精細化管理，努力提高預算執(zhí)行效果，著力化解歷史遺留債務，全面規(guī)范基建財務管理，注重抓好內部審計質量，扎實推進財會基礎建設，調整優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益，切實為全系統(tǒng)履行職責提供經(jīng)費保障。
二、主要任務
2013年工商系統(tǒng)財務工作的主要任務是：對省局明確的工作任務要認真予以落實；對預算規(guī)定的各項指標要切實加以執(zhí)行；對基層建設的經(jīng)費要按規(guī)定的標準給予保障；對歷史遺留的市場建設債務要徹底進行化解；對財務內控制度要進一步修訂、完善和落實；對內部審計的工作任務和審計結果要追蹤、督促落實；對收費等涉財事項引起的社會矛盾要慎重進行應對；對符合政策規(guī)定的干部職工的利益要主動進行協(xié)調；對系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展和基本建設要有初步規(guī)劃和計劃；對財務會計工作中的新情況和新問題要探索解決的新辦法。
三、具體工作
㈠繼續(xù)做好退付預收“兩費”的后續(xù)工作
繼續(xù)辦理“兩費”退付。2013年要嚴格按照規(guī)定的退付要求，積極協(xié)調和解決基層在退付預收“兩費”工作中出現(xiàn)的問題，認真落實退付結果公示和月報制度。
㈡積極化解歷史遺留債務
在2009年核查歷史遺留債務的基礎上，按照《全省工商系統(tǒng)化解市場建設遺留債務方案》（蘇工商財〔2009〕391號）的規(guī)定，在一季度統(tǒng)籌使用省局化解市場債務專項補助經(jīng)費，同時要多渠道籌集配套資金，做好市場未脫鉤人員處置及債務清償?shù)暮笃诠ぷ鳌８髦睂倬?、分?月15日前向市局提交化解債務工作總結報告。市局5月底前向省局提交化解債務工作總結報告。上半年擬對全系統(tǒng)近三年債務償還情況進行調查，7月份組織開展對中央和省化解債務專項補助資金使用情況的審計。
近幾年來工商系統(tǒng)債務總額逐步減少，償債力度加大，各單位要繼續(xù)調整優(yōu)化支出結構，分清輕重緩急，有計劃的償還各項債務，盡可能在2013年內化解絕大部分歷史遺留的債務。
㈢努力提高預算執(zhí)行的效果
根據(jù)省局的相關規(guī)定和要求，進一步細化和完善系統(tǒng)部門預算編制、執(zhí)行、調整、決算的操作規(guī)程，規(guī)范實施系統(tǒng)國庫集中支付，進一步完善部門預算執(zhí)行方式，強化預算的約束力，提高預算編制和預算執(zhí)行的質量。
1、優(yōu)化部門預算的編制。加強會計核算，注重日?；A數(shù)據(jù)的歸集、整理及運用，提高預算編制的準確度，要整合和優(yōu)化部門專項經(jīng)費，切合單位工作實際，從而提高預算管理水平。
2、加強預算執(zhí)行。各級工商局要適應當前財政和經(jīng)濟形勢，牢固樹立過緊日子的思想，堅持依法理財，嚴格按照批準的預算的用途、規(guī)定的范圍和標準使用行政經(jīng)費，嚴格控制一般性支出，努力壓縮行政開支，降低行政成本。增強全員預算意識，規(guī)范預算執(zhí)行的部門包干、歸口管理和結果公示，控制預算支出的序時進度。
一是機關繼續(xù)推行非資本性項目支出的預算執(zhí)行歸口到處（科）室和部門包干，每月對執(zhí)行結果進行公示，用財務公開來加強和推進預算的執(zhí)行。
二是加強基層經(jīng)費的保障和專項經(jīng)費支出預算執(zhí)行情況的考核。根據(jù)省局要求，2013年要制定《工商局基層經(jīng)費保障暫行規(guī)定》，進一步明確和規(guī)范基層分局（所）行政、事業(yè)、社團開支范圍，明確基層分局（所）行政經(jīng)費保障標準。為此，各直屬局、分局要在對2009年基層分局（所）經(jīng)費保障數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析的基礎上，合理安排基層分局（所）公用定額經(jīng)費與項目經(jīng)費結構，對基層分局（所）日常公用定額經(jīng)費按不低于財政綜合定額標準的比例給予保障；同時要根據(jù)本地經(jīng)濟戶口管理、市場監(jiān)管、執(zhí)法辦案等因素，制定基層分局（所）企業(yè)監(jiān)管、市場整治、消費者權益保護、執(zhí)法辦案等專項經(jīng)費的保障標準。上述比例和標準在2月底前各單位要以書面形式向市局財務處提出建議，市局在一季度綜合各單位的比例和標準制定《工商局基層經(jīng)費保障標準》，并以文件形式抄報省局財務處。標準制定后，市局將對基層分局（所）比例和標準執(zhí)行情況進行跟蹤，2013年市局確定丹陽工商局新區(qū)分局、潤州工商分局金山所和丹徒工商局高資分局、句容工商局華陽分局、揚中工商局城區(qū)分局、京口工商分局象山所、新區(qū)工商分局大路所為基層分局（所）經(jīng)費保障情況的跟蹤和數(shù)據(jù)直報點。為了做好基層分局（所）經(jīng)費保障工作，要求：一是各單位要做好基層分局（所）經(jīng)費保障比例和標準的測算工作；二是各級財務部門在年初就要加強基層保障經(jīng)費和會計核算，注重日常基礎數(shù)據(jù)的歸集整理。從基層經(jīng)費的保障比例、標準和核算二個方面都要做到精細、到位。
三是強化對預算執(zhí)行過程的控制。對固定資產(chǎn)采購、基建維修等重大支出項目進行過程控制，做到“事前有計劃，事中可控制，事后能追述”，科學合理使用好預算資金。
3、做好非資本性項目績效評價的試點工作。省局把2013年財務監(jiān)督和績效評價結果作為以后項目經(jīng)費分配的重要依據(jù)。市局根據(jù)省局這一要求將加強本級和各單位財務監(jiān)督和績效評價，今年選擇兩個以上的非資本性項目，從項目的預算執(zhí)行，經(jīng)濟業(yè)務的合理性、科學性及資金使用的效果等方面對項目支出實行績效評價的試點。
4、根據(jù)省局的工作要求，上半年市局將對2009年制定的系統(tǒng)《國庫集中支付實施細則（試行）》的執(zhí)行情況和全系統(tǒng)基層分局（所）經(jīng)費保障情況進行檢查。
㈣強化會計核算和財會基礎工作
1、完善和落實《省工商行政管理系統(tǒng)會計基礎工作暫行規(guī)定》，制定“工商局財務會審工作操作辦法”。加強和規(guī)范財務會審工作，把財務會審打造成為系統(tǒng)財務人員交流學習、檢查基層財務工作、提升會計核算工作的平臺。
2013年我局將至少開展兩次集中會審。對財務會審發(fā)現(xiàn)的基層財務工作中存在的問題，將通過以會代訓、集中培訓、主題講座等形式，多方面加強財務人員的培訓。通過培訓和會審問題的整改，不斷提高財會人員的責任意識和單位財務核算工作的質量。
2、精心組織、積極參加省局組織的財會知識競賽和財務制度的評展活動。在三月份組織系統(tǒng)財會人員進行參加省局財會知識競賽的選拔，對組團人員進行進一步強化訓練；在五月份前各級財務要完成本級財務制度的完善整理工作，五月份市局組織系統(tǒng)財務制度評展。通過評展進一步完善我市工商行政管理財務制度，提高財務管理的整體水平。
3、加強社團、事業(yè)單位的經(jīng)費管理。修訂和完善《工商局掛靠社團、中介機構財務管理暫行辦法》，加強預算和目標管理，實現(xiàn)收支兩條線，堅決杜絕收入不入賬和坐支行為。年內結合經(jīng)濟責任審計和財務收支審計，對掛靠社團、中介機構財務管理制度執(zhí)行情況進行一次檢查。
4、完善和落實“機關財務定期分析制度”。2013年各預算單位在7、12月對半年和全年的財務工作進行一次系統(tǒng)分析，為領導提供決策信息，當好領導的參謀助手。
5、加強財會人員培訓。2013年在上半年和下半年分別進行一次會計核算培訓和預決算編制業(yè)務培訓，著力提高財會人員的業(yè)務技能。
6、加強財務工作調查和業(yè)務研究。2013年各單位要根據(jù)財會工作中不斷出現(xiàn)的新情況、新問題，加強調查，總結和歸納單位財務管理經(jīng)驗，有針對性進行財會業(yè)務和管理工作的研究，每個單位年初至少上報一個研究課題，并撰寫研討論文。市局將在下半年進行財務工作研討和論文交流評比。
7、加強往來賬項和暫付款的管理。按照系統(tǒng)財務管理辦法的要求，嚴格控制往來賬項，尤其是暫付款的規(guī)模，落實承辦部門和人員的清理責任，往來賬項在發(fā)生當年內因故無法結清的，要履行書面報批手續(xù)。
8、加強系統(tǒng)銀行賬戶管理。要按新的系統(tǒng)銀行賬戶管理規(guī)定，對銀行賬戶進行清理、撤并和管理。
9、認真落實《財務信息化管理制度》。各單位要根據(jù)《財務信息化管理制度》制定本級“財務信息化管理操作細則”，市局上半年對此項工作進行檢查。
10、制定“工商局財務人員服務工作規(guī)范”，強化財務工作人員的責任意識、服務意識，加強服務職能的履行。
㈤提升內部審計工作力度
嚴格按規(guī)定做好各項審計工作。2013年我們將在審計結果的利用上做文章，制定“2013年審計工作計劃”和“工商局審計結果跟蹤督查辦法”，重點在審計結果整改上下力氣，將內部審計監(jiān)督和加強財務管理有效結合起來，規(guī)范和提升財務管理工作。
1、根據(jù)審計工作計劃，開展對各直屬局、分局2009年度財務收支情況審計。對所屬單位、掛靠社團的常規(guī)審計不少于每兩年開展一次；會同相關部門做好部分單位領導干部任中經(jīng)濟責任審計；落實干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議制度，擴大內審工作公開、公示的面。
2、做好基建工程項目的審計及監(jiān)督檢查。對基本建設項目的結算審計做到應審盡審，不留失職、瀆職的盲區(qū)，同時要規(guī)范審計中介機構的選用和考核；
3、促進內部審計建議的整改和落實，建立后續(xù)審計信息數(shù)據(jù)庫。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤管理，對屢查屢犯的問題，要認真分析，區(qū)別對待。屬于制度不完善的，要和有關部門共同研究制定完善的制度；屬于人為的問題，應當在一定范圍內進行通報，監(jiān)督和督促審計結果的落實。
4、創(chuàng)新審計工作理念，嚴把審計工作質量，加快審計信息化建設和計算機審計技術的運用，充分利用審計資源提高審計質量，確保審計資料齊全、證據(jù)采集規(guī)范。加強與被審計單位的溝通，認真聽取意見，確保審計項目事實百分百清楚、定性百分百準確、處理百分百合法。
㈥規(guī)范基建財務管理
要嚴格執(zhí)行基本建設財務管理規(guī)定，加強基本建設財務管理，基本建設資金均須納入單位預算。根據(jù)省局要求，從2013起，要將基本建設的立項、建設到竣工各階段資金的籌集和使用情況在內網(wǎng)上按季進行公示，接受干部職工的監(jiān)督。向銀行貸款、向其他單位借款或讓施工單位墊資必須逐級報批，未經(jīng)省局批準一律不得向銀行貸款、向其他單位借款或讓施工單位墊資；不得以任何形式進行集資、攤派。防止超概算、超標準建設，杜絕不顧財力上項目。經(jīng)批準立項的基本建設項目，資金籌集達到概算的50%以上方可開工；建設過程中要嚴格按工程進度和合同約定付款，規(guī)范基本建設會計核算管理。項目竣工后一般在3個月內完成工程結算審計并編制竣工財務決算。
四、工作要求
1、加強領導和工作統(tǒng)籌。今年是全省工商系統(tǒng)的考核年，也是新三定方案實施的第一年，各級要加強對財務工作的領導，要按照財經(jīng)法規(guī)和新三定方案的要求，配備會計人員，明確會計人員崗位職責，健全財務制度，完善財務部門內控機制。各單位要根據(jù)今年的財務工作的任務，做到統(tǒng)一領導、統(tǒng)籌安排、分工協(xié)作、責任到人，忙而不亂，扎實、高效的完成財務工作的各項任務。
2、要加強財會業(yè)務和法紀培訓。要采取分級培訓的方法，市局要加強會計負責人和主辦會計的業(yè)務和法紀培訓；直屬局、分局要加強基層分局（所）負責人和報賬人員的業(yè)務和法紀培訓，將培訓定期化、制度化。
3、嚴格勞動用工制度。要嚴格按照省局的要求落實勞動用工的清理，將勞動用工占行政編制數(shù)比例控制在財政規(guī)定標準內。
4、嚴格落實財務報表的定期報送規(guī)定。規(guī)范財務報表的定期報送，提高財務報表報送的質量。
5、加強財務檔案管理。要推行檔案達標活動，除因特殊情況需要延期保管之外，應及時清理銷毀保管期滿的會計、票據(jù)和審計檔案。
跟蹤審計總結報告范文第4篇
關鍵詞：合同能源；管理；程序
中圖分類號：F206 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2014）08-00-01
淮北礦業(yè)集團公司根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有狀況， 推動節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、綠色照明、工業(yè)節(jié)水等工作，對燃煤工業(yè)鍋爐改造、余熱余壓利用、瓦斯利用、電機系統(tǒng)改造、工廣電網(wǎng)動（靜）態(tài)補償系統(tǒng)、信息集成控制系統(tǒng)、老舊高耗能設備淘汰更換、綠色照明、新能源開發(fā)利用等工程項目實施合同能源管理項目，通過與EMC簽訂節(jié)能服務合同，利用EMC提供技術改造資金、能源效率審計、節(jié)能項目審計、原材料和設備采購、施工、培訓、運行維護、節(jié)能量監(jiān)測等一條龍綜合，集團公司通過與節(jié)能服務公司的合作，達到引進先進的節(jié)能技術和管理經(jīng)驗，進一步提高集團公司節(jié)能工作水平，積極創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的大型集團企業(yè)，并分享項目投產(chǎn)后的節(jié)能效益來實現(xiàn)自身的滾動發(fā)展。
一、項目如何確定
滿足以下條件之一的，方可申報合同能源管理項目：
1.技術上需要。一是，自己沒有技術能力來實施，需要合同能源公司來實施；二是，該技術為合同能源公司的專有技術，技術不轉讓，或轉讓費高、不如直接由合同能源公司實施。
2.管理上需要。一是自己管理水平或工人操作水平不夠，造成能源浪費不夠，需要通過合同能源公司實施過程中學習提高；二是，自己實施不如委托合同能源公司實施更經(jīng)濟，或造價更低。
3.資金需求。一是項目投資收益不確定，或有風險，需要合同能源公司承擔投資風險；二是企業(yè)無力出資建設，需要合同能源公司投資。
二、項目如何立項
合同能源項目比照重大項目立項程序，與重大項目一起下達立項計劃，每季度研究下達一次，一般在上季度末（每季度最后一個月的下旬）集團公司辦公會研究下季度項目，下季度初（10號之前）與重大項目立項計劃一起下達合同能源項目立項計劃。立項程序：
首先，項目單位組織編制《項目可行性研究報告》，該報告自行編制或委托編制（委托編制費用由委托單位管理費支出）；其次，《報告》上報集團公司，分管領導或技術負責部室組織有關人員進行審查，審查后，項目單位根據(jù)審查意見，在《項目可行性研究報告》基礎上修改形成《項目立項申請報告》（免標的需辦理免標手續(xù)，并在申請報告中說明）；第三，建設發(fā)展部根據(jù)《項目立項申請報告》編制“立項建議”上報集團公司辦公會研究，同意后下達立項計劃。
三、如何編制《可行性研究報告》
《項目可行性研究報告》的編制主要包括以下幾個方面內容：
1.必要性：通過簡要闡述現(xiàn)狀，說明項目地點，目前的能耗情況（具體指標，能耗評估詳細報告可作《可研報告》附件），管理情況，存在問題，節(jié)能空間；通過對可用于項目建設的節(jié)能技術、管理水平和節(jié)能效果的描述（或調研結論，詳細《調研報告》可作《可研報告》附件），說明項目實施的技術途徑、預期節(jié)能效果或經(jīng)濟效益；綜合結論（或立項建議）。
2.實施方案
（1）技術方案選擇。有多種技術或方案可選的要進行方案比對，比選出推薦使用方案；沒有多種技術或方案可選的，直接描述方案和工藝。
（2）詳細描述所采用方案需的工程內容、工程量，需購置的設備規(guī)格、數(shù)量，需發(fā)生費用的設計、咨詢、辦證等其它事項。
3.投資概算
對項目所需投資做出概算或估算。兩種情況：
（1）采用免標實施的，說明已辦理免標手續(xù)，描述與實施單位洽談（按合同簽訂程序，最終確定的合同價格）的合同總價和價格構成，以及合同價格的調整因素（如：說明哪些主材和設備為暫定價，需以后招標確定的等）。
（2）采用招標實施的，描述概算總價和價格構成，以及說明對概算有較大影響的因素（如，基礎可能遇流砂層需增加施工措施等增加造價）。
4.實施效果
描述項目實施將帶來的經(jīng)濟效果，社會效果，安全效果，生產(chǎn)效果等，重點是效益計算、投資回收期、合同期滿后的延續(xù)效益；有可能帶來風險（如對投資風險，將來需恢復的描述恢復成本）的描述可能的風險及影響程度。
5.合同方式
兩種情況：
（1）采用免標實施的，描述所選擇的合同單位的主要理由（技術、信譽、業(yè)績、合作歷史等），以及洽談的主要合同條款（效益分成方式、工期、付款方式、合同期滿后技術服務約定等）。
（2）需招標的，描述招標方案，如主要技術規(guī)格，招標方式（公開、邀請），擬采用效益分成方式和理由，主要約定條款（如工期、付款方式、后期技術服務約定）等。
6.實施計劃建議
建議實施時間和理由。
四、項目組織實施
1.項目立項計劃下達后，即可組織實施。免標的直接組織簽訂合同，招標的組織編制招標書，執(zhí)行集團公司招標規(guī)定。
2.項目按照合同約定的實施工期計劃進行的過程中，項目實施單位要加強安全、質量監(jiān)督，計量檢測，安排專人負責跟蹤項目進度，布置計量器具，統(tǒng)計能耗數(shù)據(jù)，做好能耗評價，保證項目按期按質完成。
五、竣工驗收
跟蹤審計總結報告范文第5篇
一、活動主題
參與消費扶貧，助力脫貧決勝。
二、總體思路
深入貫徹視察重要講話重要指示精神和關于開展消費扶貧行動的重要批示要求，認真落實中央、省扶貧開發(fā)領導小組安排部署，以動員各界參與消費扶貧、促進扶貧產(chǎn)品穩(wěn)定銷售、鞏固脫貧成果為目標，以建成運營消費扶貧專柜專館專區(qū)及地方館、用好“扶貧832”銷售平臺等為主要載體，以拓展八項消費扶貧行動為重要抓手，堅持政府引導與社會參與相結合、政策支持與市場運作相促進、線上平臺與線下渠道相統(tǒng)一，統(tǒng)籌全社會各方面資源，積極購買和幫助銷售扶貧產(chǎn)品，營造全力參與消費扶貧、購買扶貧產(chǎn)品的濃厚氛圍。
三、活動時間
2020年9月1日至30日
四、組織領導
縣政府成立由分管領導同志任主任，縣發(fā)改局、扶貧辦主要負責同志任副主任，各有關部門分管負責同志參加的組委會，組織領導我縣消費扶貧月活動（組委會組成人員名單附后）。
組委會下設辦公室，負責組織指導協(xié)調有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展消費扶貧月活動。辦公室主任由縣扶貧辦主要負責同志兼任。辦公室日常工作由縣消費扶貧活動月工作專班承擔。
五、活動內容及分工
統(tǒng)籌開展7項主要活動：
1.布放運營30臺消費扶貧專柜。結合實際確定專柜布放規(guī)劃，明確布放點位資源、規(guī)模等，通過落實優(yōu)質點位、免除租金費用等方式，支持專柜布放運營。專柜重點布放在縣、鎮(zhèn)的學校、醫(yī)療機構、小區(qū)、交通站點、商業(yè)中心、機關、廣場、社區(qū)等場所及中省直單位。按照省、市活動方案要求，2020年全市布放運營專柜200臺，其中縣布放30臺。（牽頭部門：縣扶貧辦。配合部門：機關事務服務中心、交通運輸局、發(fā)改局、宣傳部、教育局、商務局、衛(wèi)健局、工商聯(lián)、網(wǎng)信部門等）
2.規(guī)范設立1-2家消費扶貧專館。在縣內選擇1-2家具有一定規(guī)模的村級電商服務場所，規(guī)范完善為消費扶貧專館。運用政府支持與市場運作相結合的辦法，建設本地的消費扶貧專館，集中展銷推介我縣扶貧產(chǎn)品。（牽頭部門：商務局。配合部門：組織部、發(fā)改局、扶貧辦、機關事務服務中心、供銷部門等）
3.新開辟2個消費扶貧專區(qū)。在全縣選擇大型商超企業(yè)設立易于辨識的消費扶貧專區(qū)，精選運營商，集中宣傳、展示和銷售扶貧產(chǎn)品，全縣開辟不少于2個商超扶貧專區(qū)。（牽頭部門：商務局。配合部門：發(fā)改局、扶貧辦、組織部、市監(jiān)局、農業(yè)農村局、團縣委、工商聯(lián)等）
4.對接中國社會扶貧網(wǎng)。按照省里統(tǒng)一安排，配合做好全省消費扶貧網(wǎng)絡平臺與中國社會扶貧網(wǎng)有效對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，豐富完善消費扶貧數(shù)據(jù)統(tǒng)計。組織符合條件的扶貧產(chǎn)品供應商登錄中國社會扶貧網(wǎng)，開展企業(yè)宣傳和扶貧展示，集中推介扶貧產(chǎn)品。（牽頭部門：扶貧辦。配合部門：撫發(fā)集團、發(fā)改局、宣傳部、網(wǎng)信部門等）
5.用好“扶貧832”銷售平臺。發(fā)揮好“扶貧832”銷售平臺作用，推動扶貧產(chǎn)品及其供應商加快入駐。定期調度各級各類預算單位扶貧產(chǎn)品采購完成情況，動員鼓勵加大采購力度。（牽頭部門：扶貧辦。配合部門：財政局、發(fā)改局、供銷部門等）
6.開展扶貧產(chǎn)品認定。按照《省扶貧產(chǎn)品認定管理辦法》要求，進行扶貧產(chǎn)品認定，切實擴大扶貧產(chǎn)品來源和認定范圍，提升各地各方面參與消費扶貧能動性。把質量好、價格優(yōu)、特色強、帶貧多的扶貧產(chǎn)品，優(yōu)選引進“三?！逼脚_，推向更廣闊市場。（牽頭部門：發(fā)改局。配合部門：農業(yè)農村局、市監(jiān)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）
7.開展消費扶貧主題日、采購日活動。深化推進消費扶貧七項行動，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門為單位，于9月30日之前結合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門實際，分類開展扶貧產(chǎn)品展、消費扶貧主題日、采購日等特色活動至少一次。切實采購和幫扶銷售扶貧產(chǎn)品，在全縣上下掀起消費扶貧熱潮。（牽頭部門：發(fā)改局。配合部門：扶貧辦、組織部、宣傳部、教育局、衛(wèi)健局、商務局、市監(jiān)局、農業(yè)農村局、機關事務服務中心、網(wǎng)信部門、工會、團委、婦聯(lián)、工商聯(lián)等）
六、實施步驟
整體活動分3個階段：
1.組織發(fā)動階段（9月初）。按照省市活動方案要求，制定《縣2020年消費扶貧月活動方案》，并組織召開全縣消費扶貧月活動部署協(xié)調會，明確分工，共同發(fā)力，確保消費扶貧活動順利開展。
2.組織實施階段（9月）。全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門按照本方案組織開展各項活動，結合實際開展各具特色的區(qū)域性和行業(yè)性活動。
3.總結階段（10月上旬）。全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門對消費扶貧月活動開展情況進行總結，形成總結報告，電子版和紙質版（加蓋公章）于10月12日前報送縣扶貧辦，郵箱：。聯(lián)系電話。
七、有關要求
1.高度重視，建立順暢的聯(lián)動機制。開展消費扶貧月活動是中央、省促進消費扶貧的一項重要舉措，同時，消費扶貧成果是今年脫貧攻堅成效考核綜合評價的重要依據(jù)。請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門高度重視消費扶貧月活動，加強統(tǒng)籌協(xié)調、情況調度和總結報告，為活動開展提供有力組織保障。
2.狠抓落實，加大活動的支持力度。要加大對消費扶貧月活動的支持力度，特別對專柜專館專區(qū)，要落實優(yōu)質點位，減免租金費用，把支持扶持措施落到實處。切實支持扶貧產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售等，拓寬扶貧產(chǎn)品銷售渠道。政府相關部門要對開展消費扶貧月活動，提供必要的政策、資金等支持。
3.強化監(jiān)管，發(fā)揮全面的監(jiān)督作用。堅持平等自愿原則，尊重市場規(guī)律，不搞行政攤派，不許強迫命令，嚴禁弄虛作假，切實加強監(jiān)督管理，確保扶貧產(chǎn)品質量合格、價格公道。12317扶貧監(jiān)督舉報電話將接受群眾投訴舉報，加強社會監(jiān)督。
